英国 VAT 计算器

怎么用

选「加税」或「去税」，再选国家，标准税率会自动填上；低税率点一下按钮即可，也可以手动输入。
输入金额，净价、税额和含税价马上算出，下方写出了完整算式，方便核对。
多个金额可以粘贴到「多行计算」里得到合计；「各国含税价」用来比较同一个净价在不同市场的售价。

增值税怎么算？

加税：含税价 = 净价 × (1 + 税率)，税额 = 净价 × 税率。
去税：净价 = 含税价 ÷ (1 + 税率)，税额 = 含税价 − 净价。
常见错误：用含税价直接乘税率去掉税额。120 × 20% = 24 是错的，正确的税额是 20。

金额	操作	计算	结果
100	加税	100 × 20% = 20	120
120	去税	120 ÷ 1.2 = 100	100
99.99	去税（德国 19%）	99.99 ÷ 1.19 = 84.03	84.03

跨境卖家要知道的增值税规则

欧盟：卖家向欧盟消费者的跨境远程销售全年合计超过 1 万欧元，就要按买家所在国的税率收增值税，可以通过 OSS 一站式申报，不必在每个国家注册。
欧盟进口：单票不超过 150 欧元的小包裹可以用 IOSS 在销售时收取增值税，清关时不再向买家收税；超过 150 欧元按普通进口缴纳增值税和关税。
英国：单票不超过 135 英镑的商品，增值税在销售时由卖家（或电商平台）收取并申报；超过 135 英镑在进口时缴纳。
平台代扣：通过亚马逊、eBay 等平台卖给欧盟和英国消费者时，很多情况下由平台作为“视同供应商”代收代缴增值税，卖家收到的是不含税金额。
B2B：卖给已注册增值税的企业买家，通常适用反向征收（Reverse charge），发票不收增值税，但要写明买家的增值税号。

各国增值税税率表

标准税率适用于大多数商品和服务；低税率通常用于食品、书籍、药品、住宿等，具体范围以各国税务机关为准。数据更新： 2026-10-19

欧盟 27 国

国家/地区	税种	标准税率	其他税率
奥地利	USt	20%	13%10%食品、书籍等4.9%基本食品（2026-07 起）
比利时	BTW/TVA	21%	12%6%
保加利亚	ДДС	20%	9%
克罗地亚	PDV	25%	13%5%
塞浦路斯	ΦΠΑ	19%	9%5%3%
捷克	DPH	21%	12%
丹麦	moms	25%	—
爱沙尼亚	km	24%	13%9%
芬兰	ALV	25.5%	13.5%10%报刊
法国	TVA	20%	10%5.5%2.1%
德国	MwSt	19%	7%食品、书籍、餐饮等
希腊	ΦΠΑ	24%	13%6%
匈牙利	ÁFA	27%	18%5%
爱尔兰	VAT	23%	13.5%9%4.8%
意大利	IVA	22%	10%5%4%
拉脱维亚	PVN	21%	12%5%
立陶宛	PVM	21%	12%5%
卢森堡	TVA	17%	14%8%3%
马耳他	VAT	18%	12%7%5%
荷兰	BTW	21%	9%
波兰	VAT	23%	8%5%
葡萄牙	IVA	23%	13%6%
罗马尼亚	TVA	21%	11%
斯洛伐克	DPH	23%	19%5%
斯洛文尼亚	DDV	22%	9.5%5%
西班牙	IVA	21%	10%4%
瑞典	moms	25%	12%6%

欧洲其他国家

国家/地区	税种	标准税率	其他税率
英国	VAT	20%	5%家庭能源、儿童安全座椅等0%食品、书籍、童装
挪威	MVA	25%	15%食品12%
瑞士	MWST	8.1%	3.8%住宿2.6%食品、书籍等
冰岛	VSK	24%	11%
土耳其	KDV	20%	10%1%
俄罗斯	НДС	22%	10%食品、药品、儿童用品
哈萨克斯坦	ҚҚС	16%	—
乌克兰	ПДВ	20%	14%7%
塞尔维亚	PDV	20%	10%

美洲

国家/地区	税种	标准税率	其他税率
美国	Sales tax	—	—
加拿大	GST/HST	5%	13%安大略省 HST14%新斯科舍省 HST15%新不伦瑞克、纽芬兰、爱德华王子岛 HST
墨西哥	IVA	16%	8%北部边境地区0%食品、药品
巴西	ICMS/IPI	—	—
阿根廷	IVA	21%	10.5%
智利	IVA	19%	—
哥伦比亚	IVA	19%	5%
秘鲁	IGV	18%	—

亚洲

国家/地区	税种	标准税率	其他税率
中国	增值税	13%	9%农产品、运输、建筑等6%现代服务
日本	消費税	10%	8%食品（不含酒类、外食）
韩国	VAT	10%	—
中国台湾	營業稅	5%	—
新加坡	GST	9%	—
马来西亚	SST	10%	5%部分商品销售税8%服务税6%部分服务
泰国	VAT	7%	—
越南	VAT	10%	8%临时减免（至 2026 年底）5%
印度尼西亚	PPN	11%	12%奢侈品
菲律宾	VAT	12%	—
印度	GST	18%	5%日用品、基础投入40%烟草、奢侈品等
巴基斯坦	GST	18%	—
孟加拉国	VAT	15%	7.5%5%
斯里兰卡	VAT	18%	—

大洋洲

国家/地区	税种	标准税率	其他税率
澳大利亚	GST	10%	—
新西兰	GST	15%	—

中东

国家/地区	税种	标准税率	其他税率
阿联酋	VAT	5%	—
沙特阿拉伯	VAT	15%	—
巴林	VAT	10%	—
阿曼	VAT	5%	—
以色列	מע"מ	18%	—
约旦	GST	16%	4%

非洲

国家/地区	税种	标准税率	其他税率
埃及	VAT	14%	5%
南非	VAT	15%	—
尼日利亚	VAT	7.5%	—
肯尼亚	VAT	16%	8%燃油
摩洛哥	TVA	20%	14%10%7%
阿尔及利亚	TVA	19%	9%
突尼斯	TVA	19%	13%7%
坦桑尼亚	VAT	18%	—
埃塞俄比亚	VAT	15%	—

来源：European Commission – VAT rates in the EU · VATupdate – Global VAT rates (25 July 2026) · Sovos – Russia VAT rate raised to 22% · PwC Thailand – 7% VAT extended to 30 Sep 2027 税率会调整，申报和开票前请以当地税务机关公布为准。

常见问题

英国 VAT 税率是多少？

标准税率 20%，适用于大多数商品和服务；低税率 5% 用于家庭能源、儿童安全座椅等；零税率 0% 用于大部分食品、书籍报刊和童装。

英国 VAT 怎么从含税价里扣出来？

含税价除以 1.2 就是不含税价，差额就是 VAT。例如 £60 含税，净价 £50，VAT £10。也可以用含税价乘 1/6 直接得到 VAT。

税率数据多久更新一次？

页面上标注了数据更新日期，并列出来源。税率经常调整（例如 2025–2026 年爱沙尼亚、罗马尼亚、斯洛伐克、芬兰、俄罗斯都调高了标准税率），开票或申报前请以当地税务机关为准；需要别的税率可以直接手动输入。

英国 VAT 计算器实用指南与常见问题

什么是英国 VAT 计算器？

按英国 20% 标准税率、5% 低税率和 0% 零税率计算，金额以英镑两位小数四舍五入，并附 135 英镑跨境规则。

适合谁用，什么时候用？

在英国销售或给英国客户开票的卖家、个体户和财务人员，需要按 20%、5% 或 0% 算 VAT。

如何使用英国 VAT 计算器？

选加税或去税，点 20%、5% 或 0%，输入金额即可；需要发给同事时复制分享链接。

如何理解英国 VAT 计算器的结果？

只计算 VAT，不判断某件商品适用哪档税率；不涉及统一税率计划（Flat Rate Scheme）。

内容在哪里处理，会提交到哪些服务？

英国 VAT 只在你的浏览器里计算，金额不会上传，也不需要登录或注册。

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